Здравствуйте! у нас ООО, общая система налогооблажения. Такая ситуация: третья фирма внесла аванс на наш расчетны счет за нашего покупателя, как в программе 1 с версия 3.0.39.52, грамотно отразить эту операцию?
Comments
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
Простите, сегодня голова идет кругом, буду внимательнее
Добрый день. Отразите этот платеж как аванс от своего покупателя. Сторонний плательщик в вашем учете фигурировать не будет, т.к. у вас с ним нет никаких договорных обязательств. К платежному документу желательно также приложить письмо покупателя (со ссылкой на номер договора между вами) о том, что это он попросил третье лицо сделать перечисление за себя.
Вы имете в виду в платежных докментах? Я хотела внести изменения в корректировке долга, не подскажите как с помощью этого документа внести изменения, вчера целый день сидела изучала как это сделать и никак, просто срочно надо а не знаю у кого спросить!!!
В платежном поручении (назначении платежа) что указано, можете процитировать? Я пока что не вижу оснований что-то корректировать. Просто сразу, когда разносите выписку, укажите в качестве контрагента (плательщика) своего должника, а не третье лицо, которое за него заплатило.
мы пользуемся сбербанк бизнес онлайн, я выгружаю платежки в программу 1С, и там оплата от другого Контрагента, в назначении они пишут, что платят за другого
Цитата: в назначении они пишут, что платят за другого
Тогда все мои рекомендации по методологии учета остаются в силе. Если не оформлялся договор о перемене лиц в обязательстве, никакого другого контрагента у вас в 1С быть не должно. Какие есть возможности для именно такого отражения в 1С после выгрузки из другой программы, я попрошу проконсультировать специалиста по работе в 1С. Только уточните полное наименование конфигурации и релиза программы.
Цитата: мы пользуемся сбербанк бизнес онлайн, я выгружаю платежки в программу 1С, и там оплата от другого Контрагента, в назначении они пишут, что платят за другого
Добрый день. Выгрузили в 1С и в Клиент-Банке поменяйте плательщика , на того -"другого" ,что указан в Назначении платежа.Загружайте в 1С.
А так можно делать, я думала надо делать через корректировку долга?
Корректировать здесь не нужно, у Вас в Назначении платежа стоит покупатель, за которого оплачивает третье лицо. Платеж исполнен, и на основании Назначения платежа делаете разноску банка. Вы ничего не нарушаете, а последовательно разносите банк.
Спасибо! Я так тоже думала, но сомневалась будет ли это граматно, так и сделаю!)))))))))))))))