Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не правильно. Учет неисключительный прав на ПО (лицензия Контур Экстерн без НДС, ЭЦП с НДС, доступ к Контур Экстерн на 12 мес с НДС), проводки:
К примеру Лицензия без НДС:
ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 60 — отражены расходы на приобретение программы;
ДЕБЕТ 012 - принятие программы на забалансовый счет
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 97 — признаны расходы на программу за текущий месяц.
У меня же получается так:
ДЕБЕТ 60.02 КРЕДИТ 51 -оплата с рс
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 60.01 -поступление (акты накаладные)
ДЕБЕТ 60.01 КРЕДИТ 60.02 -зачет оплаты
ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 60.01 - ручная проводка
ДЕБЕТ 012 ручная проводка
В конце месяца у меня 26 счет закрывается на 20, а 20 на 97
и получается что у меня эта сумма дважды отражается на 97 счете.
1С предприятие 8.3, конфиг. Бухгалтерия предприятия 3.0