Задача: составить проводки

Проверьте, пожалуйста, проводки! мне кажется где-то ошибка...
1 Акцептован счет-фактура поставщика за грузовой автомобиль, предназначенный для производственных нужд:
- стоимость 320540 08 60
- НДС 57697 19 60
2 Акцептован счет-фактура поставщика за перегон грузового автомобиля:
- стоимость услуги 8560 08 76
- НДС 1541 19 76
3 Перечислено поставщику за грузовой автомобиль 378237 60 51
4 Перечислено поставщику за перегон автомобиля 10101 76 51
5 Введен в состав основных средств грузовой автомобиль по первоначальной стоимости
329100 01 08
6 Продано здание прочим дебиторам 1982997 76 91/1
7 Начислен НДС от продажи здания 302491 91/2 68
8 Списана амортизация по проданному зданию 124099 02/1 01
9 Списана остаточная стоимость здания 1427137 91/2 01
10 Поступили на расчетный счет средства от продажи здания 1982997 51 62
11 Списывается амортизируемая часть имущества, полученного ранее безвозмездно
56328 98/2 91/1
12 Начисление страхового взноса по договору добровольного страхования транспортных средств (отражено в расчетах с разными кредиторами как расход будущих периодов)
15000 97 76
13 Перечислен с расчетного счета страховой взнос 15000 69 51
14 Списана часть страхового взноса на затраты ос-новного производства
8000 20 69
15 Приобретено исключительное право на товарный знак:
- стоимость 30000 08 60
- НДС 5400 19 60
16 Отражены расходы по регистрации исключительного права на товарный знак как расчеты с прочими кредиторами

18000 08 76
17 Оплачены с расчетного счета расходы по регистрации товарного знака
18000 60 51
18 Перечислены поставщику за товарный знак 35400 62 51
19 Учтено в составе нематериальных активов ис-ключительное право на товарный знак
48000 04 08
20 Начислена амортизация по объекту основных средств, сдаваемому в аренду 14369 91 02/2
21 Начислена амортизация по объектам основных средств производственного назначения в экс-плуатации 68750 20 02/1
22 Начислена амортизация по объектам основных средств общехозяйственного назначения в экс-плуатации 41450 26 02/1
23 Предоставлен заем на срок 3 года в безналичной форме
400000 51 67
24 Отражена выручка от продажи легкового автомобиля как расчеты с прочими дебиторами 287330 76 91
25 Учтен НДС с продажи автомобиля 43830 91 68
26 Зачислены средства от продажи легкового авто-мобиля 287330 51 91
27 Списана амортизация по проданному автомоби-лю 64800 02/1 01
28 Списана остаточная стоимость проданного автомобиля 113600 91 01
29 Получено с расчетного счета в кассу 25000 50/1 51
30 Выдан аванс на командировочные расходы из кассы 20448 71 50/1
31 Получен банковский кредит на 5 месяцев в без-наличной форме 550000 51 66
32 Погашен очередной платеж по долгосрочному кредиту 658000 67 51
33 Начислены проценты по долгосрочному кредиту 118200 08 67
34 Уплачены проценты по долгосрочному кредиту 118200 67 51
35 Погашена с расчетного счета задолженность по-ставщикам 736320 62 51
36 Учтены командировочные расходы работника отдела маркетинга 15300 20 71
37 Внесена сумма неиспользованного аванса по ко-мандировке в кассу 5148 50/1 71
38 Отражена дооценка объектов основных средств (впервые) 182660 01 83
39 Отражено увеличение амортизации по дооцененным объектам основных средств 29350 83 02/1
40 Отражена уценка объектов нематериальных активов впервые 63400 04 83
41 Отражено снижение суммы амортизации по уце-ненным нематериальным активам 15800 83 05
42 Начислена амортизация нематериальных активов, используемых в производственных целях 5896 20 05
43 Начислена амортизация нематериальных активов, используемых в управленческих целях 3417 26 05
44 Начислена зарплата работникам основного производства, изготавливающим кирпич силикатный 438900 20 70
45 Начислена зарплата ремонтной бригаде основного производства 129400 26 70
46 Произведены отчисления во внебюджетные фонды от зарплаты рабочих основного производства 170490 70 68
47 Начислена зарплата административно-управленческому персоналу 343500 26 70
48 Произведены отчисления во внебюджетные фонды от зарплаты административно-управленческого персонала 103050 70 68
49 Начислены пособия по временной нетрудоспо-собности за счет средств фонда социального страхования 26354 69/1 70
50 Удержан НДФЛ из заработной платы 78300 70 68
51 Приобретено сырье и материалы у поставщика
- стоимость 815624 10 60
-НДС 146812 19 60
52 Перечислено поставщику за материалы 641200 60 51
53 Списаны материалы в основное производство 943250 20 10
54 Списаны материалы на общехозяйственные нужды 228400 26 10
55 Учтены расходы на коммунальные услуги по-ставщика
56 - здания цеха по производству кирпича 341500 20 60
- здания управления 128400 26 60
- помещения, сдаваемого в аренду 51200 76 60
- НДС 93798 68 60
57 Оплачена с расчетного счета задолженность по коммунальным услугам 593800 60 51
58 Начислены проценты к получению по кратко-срочным финансовым вложениям, отнесенные на расчеты с прочими дебиторами 71400 58/1 76
59 Получены проценты по финансовым вложениям 71400 51 58/1
60 Начислен транспортный налог за счет общехо-зяйственных расходов 12766 26 68
61 Учтены отложенные налоговые обязательства 38300 68 77
62 Учтены отложенные налоговые активы 42070 09 68
63 Списаны отложенные налоговые активы 18050 99 09
64 Списаны отложенные налоговые обязательства 11200 77 99
65 Отражен доход от сдачи в аренду помещения как расчеты с разными дебиторами 36450 76 51
66 Начислен НДС от сдачи имущества в аренду 5560 68 19
67 Списаны командировочные расходы на управ-ленческие нужды 21008 26 71
68 Аннулирование выкупленных акционерным об-ществом собственных акций (по номинальной стоимости)
8000 80 81
69 Отражена разница между фактическими затратами на выкуп собственных акций и их номинальной стоимостью как прочий расход
150 81 91
70 Произведены отчисления в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли
38300 82 84
71 Начислены дивиденды акционерам 178900 84 75
72 Перечислены дивиденды акционерам 153400 75 68
73 Учтены коммерческие расходы, отнесенные на расчеты с разными кредиторами 318950 44 76
74 Перечислено прочим кредиторам в погашение задолженности по коммерческим услугам 318950 76 44
75 Списаны общехозяйственные расходы на основ-ное производство 897291 20 26
76 Оприходован кирпич силикатный, выпущенный цехом, по фактической себестоимости 2850400 10 60
77 Списана фактическая себестоимость проданного кирпича 3128900 20 10
78 Списаны коммерческие расходы на себестои-мость продаж 318950 90 44
79 Отражена выручка от продажи строительных материалов 4543472 62 90
80 Начислен НДС от продажи строительных мате-риалов 693072 68 19
81 Поступило от покупателей на расчетный счет 3350921 51 62
82 На специальный счет в банке получены средства целевого финансирования
50000 55 86
83 Получены со специального счета в кассу бюд-жетные средства целевого финансирования
50000 86 55
84 Выданы из кассы средства целевого финансиро-вания 50000 86 50/1
85 Образован резерв по сомнительным долгам 156248 91 63
86 Погашена задолженность покупателей в кассу 48650 50/1 62
87 Получено с расчетного счета в кассу для выплаты зарплаты 833500 50/1 51
88 Перечислен НДФЛ 78300 68 51
89 Перечислены с расчетного счета средства на фи-нансирование целевых мероприятий 29000 86 51
90 Перечислены страховые взносы во внебюджет-ные фонды 190000 69 51
91 Депонирована невыплаченная заработная плата 12100 70 76
92 Выдана из кассы зарплата 821400 70 50/1
93 Сданы средства из кассы на расчетный счет 59000 51 50/1
94 Получено с расчетного счета в кассу на командировочные расходы 25640 50/1 51
95 Выдано из кассы на командировочные расходы 25640 71 50/1
96 Перечислено прочим кредиторам в погашение задолженности 158950 76 51
97 Перечислен с расчетного счета налог на прибыль 62300 68 51
98 Списана сумма НДС к возмещению 278248 68 19
99 Перечислен с расчетного счета НДС 709500 68 51
100 Отражено постоянное налоговое обязательство 74050 99 68
101 Начислен постоянный налоговый актив 33850 99 68
102 Списан результат от продажи продукции К90-Д90 4224522 90 99
103 Списано сальдо прочих доходов и расходов К91-Д91 269130 91 99